Umsatzsteuer

    Zitat von "Emeister"

    Warum errechnet das Programm keine Daten für die Voranmeldung ?


    Hallo emeister,
    weil keine Buchungen auf den Fibukonten vorhanden sind.
    Dank Deiner ausfuehrlichen Infos ;) noch folgende Fragen:
    Welchen Kontenrahmen verwendest Du?
    Bist du Ist-Versteuerer?
    Welche Daten, USt oder VSt?
    Hast Du bei AR diese in Buchhaltung > Geschaeftvorfaelle > Hauptbuch > Taste Plus > Buchungsaetze einlesen > aus Auftrag eingelesen und dann Buchungslauf durchgefuehrt?


    Wenn ich hierauf Antworten von Dir habe kann ich Dir gezielt weiterhelfen.


    Zitat von "Emeister"


    Müssen Steuerschlüssel geändert werden ?


    nein.

    Zitat von "Paulchen1957"

    Hallo ich bin hier neu
    Ich habe meine Umsatzsteuer ausgedruckt, es druckt aber nur die Umstatzsteuer aus. Arbeite noch nicht lange mit diesen Programm Versteuerung soll


    Hallo Paulchen,


    Welchen Kontenrahmen hast Du?
    Du meinst, die Vorsteuererstattung wird nicht ausgedruckt?
    Hast Du denn Betriebsausgaben auch mit Steuerschluessel 9, 16%VSt gebucht? Der Steuerschluessel muss dem Kostenkonto z.B. SKR03 45xx oder 49xx zugeordnet werden. Die automatisch gebuchte VSt findest Du dann im Konto 1575. Bei den Kostenkonten wie 45xx kannst Du unter > Buchhaltung > Kontenanalyse > Kontenblaetter in der Spalte > St.(Su)leicht feststellen, welcher Stuerschluessel von Dir verwendet wurde. Dort sollte dann V16 stehen, wenn auf dem Beleg ausgewiesen.

    nein ich hab nicht mit Vorsteuer 9 16% bebucht. Mein Kostenrahmen ist SKR03.
    Was kann ich nun tun
    ich wollte vom Postbankkonto 1100 eine Lastschrift auf Internetkonto 4921 buchen.
    Wie muß ich das vorgehen?

    Zitat von "Paulchen1957"

    nein ich hab nicht mit Vorsteuer 9 16% bebucht. Mein Kostenrahmen ist SKR03.
    Was kann ich nun tun


    Hallo Paulchen,


    dann musst Du diese Buchungen wohl stornieren und noch einmal neu eingeben.
    Damit die anzurechende Vorsteuer im Feld 66 der UStVA erscheint, musst Du aber Deine Eingangsbelege mit VSt buchen.


    Du hast geschrieben:


    Zitat von "Paulchen1957"


    es druckt aber nur die Umstatzsteuer aus


    und unter Umsatzsteuer versteht man ueblicherweise die MwST die man abfuehren muss. Unter VSt versteht man dass, was man vom FA erstattet bekommt.


    meine andern Fragen haette ich auch gerne beantwortet.


    Zitat von "Paulchen1957"


    ich wollte vom Postbankkonto 1100 eine Lastschrift auf Internetkonto 4921 buchen.
    Wie muß ich das vorgehen


    4921S (mit Steuerschluessel 9, VSt 16%) an 1100H unter > Buchhaltung >Geschaeftsvorfaelle > Hauptbuch


    Steuerschluessel natuerlich nur, wenn MwSt auf der Rechnung ausgewiesen ist.

    Vielen Dank ich konnte ihre Hilfe einsetzen.




    Habe noch nee Fragen



    Ich zahle meine Lieferanten meistens Bar.
    Das sind doch dann mehre Konten.
    Kasse, Lieferanten, Skonto und MWst.
    wie wird das gebucht???
    Vielen Dank


    Hallo Paulchen,


    unter > Buchhaltung > Geschaeftsvorfaelle > Hauptbuch > Buchungserfassung gibt es fertige Buchungssaaetze (Buchungshelfer)


    Aber Zu Deiner Frage


    Nimme den fertigen Buchungssatz > Bankzahlung Lieferantenrechnung
    aendere:
    Betrag: Rechnungsbetrag (als Haben, z.B. 100,00H)
    Text: Wareneinkauf bar
    Konto: 1000 Kasse
    Gegenkonto: 3400 Wareneinkauf 16%VSt
    Sontobetrag: Deine Skontobetrag


    das ist alles. Dafuer kannst Du Dir selbst auch eine > Buchfuehrungshelfer-Satz anlegen.

    Zitat von "Paulchen1957"

    Hallo ich habe so gebucht nun verlangt das Programm ein Personenkonto
    wie soll ich das verstehen?
    1000 Kasse an 70001 Personenkonto und Skontobetrag


    Hallo Paulchen,


    sorry, Du hast recht, habe ich ganz uebersehen. Hatte die Buchungssatzeingabe nicht abgeschlossen?


    Dann buche nur den Zahlbetrag einschliesslich des Skonto.
    3400S Wareneingang an 1000H Kasse

    ich buche das ersteMal
    ist dann die Kasse das konto oder Gegenkonto.
    Muß ich zwei Buchungen machen oder nur eine



    Ich habe jetzt so gebucht.
    Konto 1000 Kasse , Gegenkonto 3400 Wareneingang 86,50H.
    ist das richtig


    Hallo Paulchen,


    nein.


    Grundregel:
    Wenn das Geldkonto weniger wird, muss es im HABEN gebucht werden.
    Wenn es mehr wird, im SOLL.
    Dabei bezieht sich der Betrag bei der Buchungserfassung mit SOLL oder Haben immer auf das Konto, nie auf das Gegenkonto.


    Fuer Deinen Fall:


    3400S Wareneingang 16% an 1000H Kasse (H=Geld nimmt ab)