Hallo,
folgendes Problem: Ich habe bei meinem Lieferanten Ware bestellt. Diese hab ich vom privaten Konto bezahlt und möchte das als Privateinlage verbuchen. Ich weiss aber leider nicht, wie ich diese entstehende Forderung gegen den Lieferanten verbuchen soll (SKR03). Wer kann helfen?
Mein Gedanke:
1. Ich buche Privateinlage 1890 an Forderungen gegen Lieferanten (welches Konto? Den Kreditor 70002?)
2. Ich buche bei Wareneingang 3200 (Wareneingang) an Forderungen gegen Lieferanten (selbes Konto wie unter 1.)
Nächstes Problem: Die Rechnung ist wie folgt: Warenwert 178,44 €; Versicherung 0,48 €, USt. 33,99 €. Damit müsste ich ja eigentlich einen zusammengesetzten Buchungssatz darstellen. Aber wie kriege ich das hin?
Danke schomma...
Manuel