Ich grüble jetzt schon geraume Zeit an einem Sachverhalt und komme gedanklich nicht weiter.
Folgendes Szenario:
Ende Januar 2008 Erstattung der VoSt aus Dezember 2007.
Somit stimmt das automatisch errechnete Vorauszahlungssoll in der Umsatzsteuererklärung 2007 nicht, da der im Januar erstattete Betrag dort nicht erfasst ist.
Leider habe ich zu spät von der Möglichkeit gelesen, dass man, um sämtliche Voranmeldungen abzustimmen (Vorauszahlungssoll), die zum Jahresende noch nicht vorausgezahlte Umsatzsteuer aus Dezember und ggf. November als "Umsatzsteuer laufendes Jahr" einbuchen kann.
Wie verfährt man da jetzt?
Korrigiert man das Vorauszahlungssoll manuell?
Dann stimmt meine EÜR für 2007 nicht mehr.
Ratlose Grüße,
Schreiberlein