Vorgehen zur Verbuchung von Rechnungen, die durch Mitarbeiter privat bezahlt wurde

Hallo,

ich habe schon seit einiger Zeit google und auch die Forumsuche bemüht, bin aber nicht fündig geworden.

Es ist folgender Fall: Es handelt sich um eine GmbH; Eine Rechnung wurde von einem Mitarbeiter privat vorausgezahlt. Ich muss den Mitarbeiter in MeinBüro also als Kreditor anlegen und dann ... ?

Ich habe die originale Rechnung angelegt bin mir aber etwas unsicher wie ich den Schritt dazwischen technisch richtig angehe.

Wie muss ich dem Mitarbeiter die Rechnung in MeinBüro richtig zu weisen? Muss ich den Rechnungsersteller bzw. die Originalerechnung überhaupt anlegen?

Vg,

Christoph

Moin zusammen,

ganz simpel einfach nur eine Rechnung eines Lieferanten die der Mitarbeiter vor Ort direkt mit seiner privaten EC Karte bezahlt hat.

Ich habe nun die Rechnung für den LieferantenA als Eingangsrechnung eingetragen. Sie wird mir aber immer noch als "offen" und "überfällig" angezeigt. Obwohl sie ja vom Mitarbeiter bezahlt wurde. Sowohl für UStVA als auch für den Mitarbeiter selbst, möchte ich das natürlich richtig verbuchen. Ich muss also ein "Spesenbeleg" des Mitarbeites bekommen und den verbuchen. Aber wie tue ich das in der Software selbst?

Vg,

Christoph

Ja, der Vorgang in der Theorie ist mir klar. Ich bin mir nur nicht sicher wie ich es faktisch in MeinBüro tun muss. Lege ich die Rechnung also am Lieferanten MitarbeiterA an ? Lösche ich dann die bereits angelegte Eingangsrechnung vom Lieferanten ?

Darf ich die Eingangsrechnung überhaupt anlegen auf den Mitarbeiter? Wie mache ich in der Rechnung für eine mögliche Prüfung kenntlich, dass der Rechnungssteller nicht der MitarbeiterA ist sondern der Lieferant und der MAA die Rechnung nur "vorausgelegt" hat?

Vg,

Christoph

Also lege ich in meinbüro den Lieferanten MA_A an und schreibe die Rechnung auf ihn. Hefte die originalrechnung unter Dokumente an und den EC-Beleg des MA's - damit ist das dann FA konform?

Hallo!

Wir führen bisher kein Kassenbuch, bewege ich mich damit nicht in den Bereich, dass ich jeden Tag ein Kassenbuch führen muss?

Was muss ich tun damit die 300€ (aus deinem Beispiel) dann beim MA auf dem Konto landen?

Vg,

Christoph

Edit:

Vielleicht noch einmal zum Verständnis: Ich denke, am Ende, sollte es so sein: Das im nächsten Zahlungslauf eine Überweisung vom GmbH Konto liegen muss mit dem Betrag von 300€ als Gutschrift für den MA - oder sehe ich das falsch?