Hallo!
Ich stehe vor folgendem buchungstechnischen Problem:
Ein Kunde hat eine Rechnung (Status: offen) und eine Gutschrift
(Status: offen). Die Differenz hat er mir überwiesen.
Wie kann ich nun diesen Zahlungseingang mit diesen beiden Belegen zusammenbringen? Irgendwie ist immer eine der beiden Positionen danach noch offen. Kontoabfrage ist übrigens HBCI wenn das eine Rolle spielt weil ich nicht manuell eingreifen kann.
Und noch eine Frage: Wenn ich eine Gutschrift erstelle, muss der Betrag dann positiv oder negativ eingegeben werden????
Vielen Dank für die Hilfe!
Ciao
Jörg
