Hallo,
Fall: Lieferantenrechnung mit Skonto wurde lt. Kontoauszug bezahlt
1. Zahlungsverkehr -> Kontoauszüge ->Zahlungsverkehreingang-Datensatz ändern
2. Übersicht Offene Posten, den Posten auswählen und Button übernehmen klicken
3. Button Skonto (wird berechnet, da bei Lieferant fest eingegeben)
4. OK und dann klick auf Zuordnung verbuchen
Mein Problem: sämtliche Skontobeträge bleiben in den Offenen Posten liegen
Muß ich die irgendwie manuell buchen oder löschen oder geht das auch anders???