Umsatzsteuervoranmeldung Fehler

1. offizieller Beitrag

    Die Umsatzsteuervoranmeldung läuft auf einen Fehler.


    Hängt wohl mit den Konten zusammen.


    Kann mir bitte jemand sagen, was unter Parameter/Sonstige/Umsatzsteuer bei
    47 VST aus Leistungen §13 UStg 19%
    48 VST aus Bau Leistungen §13 UStg 19%


    57 UST aus Leistungen §13 UStg 19%
    58 UST aus Bau Leistungen §13 UStg 19%


    bei den Fibu-Konten (SKR 03 DATEV)

    • Kontonummer
    • Skontonummer
    • Steuerschlüssel


    korrekt eingetragen werden muss?


    Vielen Dank :)

    • Offizieller Beitrag

    Moin Volker,
    so einfach nicht...
    Ich habe gerade mal nachgeschaut. Steuerschlüssel 47 und 48 beziehen sich auf den Einkauf, also Eingangsrechnungen. Steuerschlüssel 57 und 58 habe ich nicht im System; hast Du die selbst angelegt?


    Andersrum:
    Ausland-EU, sonstige Leistungen:
    Steuersatz normal 19%; Verkauf St.Schlüssel 14 (EU USt-frei mit ID-Nr), Einkauf St.Schlüssel 47 (VSt. aus Leistungen im Sinne des §13b UStG 19%


    Bauleistungen:
    Steuersatz normal 19%, Verkauf St.Schlüssel 69 (USt-frei (Verkauf)), Einkauf St.Schlüssel 48 (VSt. aus Bauleistungen nach §13 UStG 19%


    Das sind die Daten, die bei mir (unverändert) hinterlegt sind. Mit Bauleistungen habe ich jetzt nicht sonderlich viel zu tun, aber mit EU-Ausland bisweilen.

    Nein, hab da nix angelegt oder verändert.


    Deshalb wundere ich mich ja auch, dass die USt. Voranmeldung auf Fehler läuft....


    was hast Du denn bei 47 und 48 für Konten drin stehen?


    das hab ich auch so drin :)

    Zitat

    Andersrum:
    Ausland-EU, sonstige Leistungen:
    Steuersatz normal 19%; Verkauf St.Schlüssel 14 (EU USt-frei mit ID-Nr), Einkauf St.Schlüssel 47 (VSt. aus Leistungen im Sinne des §13b UStG 19%


    Bauleistungen:
    Steuersatz normal 19%, Verkauf St.Schlüssel 69 (USt-frei (Verkauf)), Einkauf St.Schlüssel 48 (VSt. aus Bauleistungen nach §13 UStG 19%

    • Offizieller Beitrag

    Moin,
    47:
    Feldnummer UvA 67
    Konto 1577
    Skonto 3741
    Erfolg 3121
    St.Schlüssel für St.Ausgleichsbuchungen: 57


    48:
    Feldnummer UvA 67
    Konto 1577
    Skonto 3740
    Erfolg 3120
    St.Schlüssel für St.Ausgleichsbuchungen: 58


    57:
    Feldnummer UvA 46
    Konto 1788
    Skonto 3741
    Erfolg 3121
    St.Schlüssel für St.Ausgleichsbuchungen: nicht zugeordnet


    58:
    Feldnummer UvA 84
    Konto 1787
    Skonto 3740
    Erfolg 3120
    St.Schlüssel für St.Ausgleichsbuchungen: nicht zugeordnet


    Welcher Fehler erscheint denn bei Dir?

    Hallo Manual,


    vielen Dank.
    hab das jetzt so übernommen.
    Sieht schon besser aus :)


    Jetzt bekomme ich nur noch diese Meldung:


    Zitat

    Sie sollten die Feld- und Kontenzuweisungen Ihrer Umsatzsteuersätze prüfen!

    Zitat

    Das Konto "1787" wird sowohl in Feld "84" als auch in Feld "46" ausgewiesen. Dies führt eventuell zu einer fehlerhaften Mehrfachausweisung in der UVA.

    Hallo Volker,
    gut das es jetzt funktioniert.


    Wenn es vorab keine diesbezuegliche Fehlermeldung gab erscheint der Fehler, wenn die Kontenplanaktualiserung mit den USt-Schluesseln durchgefuehrt wird.
    Deshalb vor dieser Aktualisierung unbeding eine Datensicherung und anschliessend direkt ein x-beliebige USt-Voranmeldung Drucken (Bildschirmlausgabe ist ok)


    Besonders wenn die USt-Schluessel angepasst/geaendert werden, erscheint der Programm-Hinweis mit dem Programm-Neustart.
    Andernfalls werden die Aenderungen nicht in den abhaengigen Tabellen aktualisiert