Hallo,
da bin ich wieder
Ich suche mir schon hier im Forum die Finger wund, finde aber keinen ähnlichen / passenden Thread...
Problem
Wenn ich über Zahlung Bank/Kasse einen Posten auf meinem Kontoauszug zuordne,
kann ich unter "Verwendungszweck" sofern nötig noch genauere Informationen ergänzen.
Dies erscheint dann auch im Buchungsjournal - alles prima.
Erstelle ich aber nun eine Eingangsrechnung, gehe dann in "Zahlung Bank/Kasse" und ordne einem Posten im Kontoauzug die Eingangsrechnung zu,
steht als Buchungstext lediglich "Bezahlung Eingangsrechnung-Nr-XY". Meine zusätzliche Eingabe wird ignoriert.
Kann mir bitte jemand von Euch sagen was ich falsch mache?
Danke sehr.