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Eingangsrechnungen

Sie bekommen sehr viele → Rechnungen von → Lieferanten und Dienstleistern? Sie wollen die Fälligkeit Ihrer Eingangsrechnungen genau überwachen, um Ihre Zahlungsfähigkeit zu sichern und Skontoabzüge zu optimieren?

Dann steht Ihnen im Zusatzmodul „Finanzen+“ das passende Werkzeug zur Verfügung: Bei Eintreffen einer Lieferantenrechnung …

  • wechseln Sie in den Arbeitsbereich „Finanzen“ – „Eingangsrechnungen“,
  • klicken Sie auf „Neu F10“,
  • wählen im Register „Rechnungsdaten“ den Lieferanten aus Ihren Stammdaten oder geben die Kontaktdaten von Hand ein,
  • tragen den(Brutto-)Rechnungsbetrag sowie die übrigen Rechnungs-, Fälligkeits- und Skontodaten ein,
  • wählen im Register „Kategorien-Zuordnung“ die passende Buchungs- Kategorie (falls erforderlich sind auch Splittbuchungen möglich) und
  • kontrollieren, ob der dazugehörige Steuersatz richtig eingestellt ist. Falls Sie mit Kosten-/Erlösarten und / oder Verwendungen arbeiten, können Sie auch die gleich auswählen.
  • Im Register „Interne Daten“ können Sie weitere Informationen und Anmerkungen zur Eingangsrechnung hinterlegen (z. B. eine interne Belegnummer, den zuständigen Sachbearbeiter und das dazugehörige Projekt).
  • Im Register „Dokumente“ schließlich ordnen Sie der Eingangsrechnung bei Bedarf externe Dokumente beliebiger Formate zu (z. B. den zugrundeliegenden Vertrag, die elektronische Eingangsrechnung im PDF-Format oder auch eigene Notizen).

Weitere Informationen zum Thema Eingangsrechnungen finden Sie im Kapitel „Erweiterte Einkaufs- und Lagerverwaltung„.

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