Umsatzsteuervoranmeldung zieht aus Konto 5925 nur die Steuern?

Fussi · 2. April 2022

Ich mache das erste Mal die Umsatzsteuervoranmeldung mit dem Modul in WISO MeinBüro. Offensichtlich zieht es dabei aus dem Konto 5925 ("Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers 19/16% Vorsteuer und 19/16% Umsatzsteuer") aber nur die Steuern, nicht jedoch die Bemessungsgrundlage. Deshalb funktioniert die Übertragung nicht. Muss ich in dem Konto irgendwas speziell einstellen, damit es die Bemessungsgrundlage mit anzeigt?

Nachtrag: hab die Einstellung des Kontos 5925 für die USt-Voranmeldung eingefügt. Was heißt "84" im Feld Bemessungsgrundlage?

lavender · 2. April 2022

Zitat von Fussi

Was heißt "84" im Feld Bemessungsgrundlage?

dass hier die aus dem Konto 5925 berechnete Bmg eingetragen wird und in Feld 85 die daraus resultierende Steuer

Fussi · 2. April 2022

Danke, das hatte ich mir inzwischen fast gedacht. Dann muss hier ein Programmfehler sein. Ich habe inzwischen in das Feld Umsatzsteuer die 85 eingetragen, aber das Feld 84 bleibt nach wie vor leer wenn ich die Umsatzsteuervoranmeldung ausführe. Oder gibt es noch weitere Einstellungen?

lavender · 2. April 2022

Zitat von Fussi

Ich habe inzwischen in das Feld Umsatzsteuer die 85 eingetragen,

wozu, die wird doch automatisch dort eingetragen.

Das wird durch das Konto (Konteneigenschaften) gesteuert

Fussi · 2. April 2022

Es hat auch nichts genützt, die Steuer wird in das Feld 85 eingetragen, aber das Feld 84 bleibt leer. Wo kann ich die Kontoeigenschaften einstellen?

Mausko · 2. April 2022

Moin,

kannst Du mal beschreiben, wie genau Du die entsprechenden Erlöse gebucht hast? Am besten mit Screenshot. Und gib auch die MB Version an.

Fussi · 2. April 2022

Ich habe es einfach auf das Konto 5925 gebucht (einfache Buchführung ohne Eingangsrechnungen). So wie ich es mit allen anderen Buchungen auch mache.

Version 21.05.01.001.

Mit allen anderen Konten funktioniert es auch, nur mit diesem nicht.

Oliver Bartsch · 2. April 2022

Kontoeigenschaft: Oben auf Stammdaten, dann Finanzbuchhaltung, dann Kontenplan bearbeiten und deine Auswahl treffen.

Kann dir nur raten bevor du da rein gehst noch eine Datensicherung zu machen, wenn du dir da was zerschießt hast du mega Freude.

Michael1972 · 2. April 2022

Hab mal zum Spass im Kontenplan geschaut, bei mir ist halt SKR03 eingestellt deswegen geht das bei mir auf das 3125 Konto

Fussi · 2. April 2022

Danke für die Antworten.

Soweit war ich schon. Bei meinem Konto 5925 sieht es genau so aus wie auf dem Screenshot von Michael1972. Habe jetzt eine Anfrage an den Support geschickt, vielleicht kann mir da jemand helfen. Sonst muss ich die VA leider wieder auf die herkömmliche Art machen.

Dozent_WISO_MB · 2. April 2022

Probier das mal noch im Demomandanten.

Hast Du mal in das Konto geschaut, ob die Buchung auch wirklich dort gelandet ist? Kann zwar an sich nicht anders sein, aber irgendwo muss ja ein Fehler passieren. Bei mir funktioniert es im Demomandanten.

Michael1972 · 3. April 2022

Zitat von Fussi

Danke für die Antworten.
Soweit war ich schon. Bei meinem Konto 5925 sieht es genau so aus wie auf dem Screenshot von Michael1972. Habe jetzt eine Anfrage an den Support geschickt, vielleicht kann mir da jemand helfen. Sonst muss ich die VA leider wieder auf die herkömmliche Art machen.

Bei Dir dürfte das aber nicht genau so aussehen wie bei mir, bei Dir müsste doch das Konto 5925 drin stehen, was bei mir in der Zuordnung nicht so ist.

Dozent_WISO_MB · 3. April 2022

ja, die Kontozahl ist anders, der Rest ist identisch - Das ist doch klar zu verstehen.

Was soll die Anmerkung?

Fussi · 7. April 2022

Wenn ich die Kontenübersicht anschaue ist es schon richtig gelandet. Nur wird eben das Feld im Formular nicht ausgefüllt.

Habe nun herausgefunden, dass man dort auch von Hand was reinschreiben kann. Ist zwar nicht Sinn der Sache, aber so bin ich nun wenigstens die VA losgeworden.

Dozent_WISO_MB · 7. April 2022

Ja, das geht glücklicherweise. Problem sollte trotzdem geklärt werden.