Hallo zusammen,
vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Wir haben fälschlicherweise durch die Kopierfunktion, 4 Rechnungen mit 16% MwSt. ausgewiesen.
Diese haben wir korrigiert und danach habe ich die Berichtigungsmeldung für 3 Quartale an das Finanzamt senden wollen.
Dabei fiel mir auf, dass das Feld 48 mit einer Umsatzsteuer Vorauszahlung gefüllt wurde.
Das Feld 62 wurde gar nicht mehr befüllt oder nicht alle Beträge. In einem anderen Quartal waren nicht alle Zahlungen auf dem Feld 62 hinterlegt.
Bis zum 2. Quartal 2021 waren keine Fehler vorhanden ....für das 3. und 4. Quartal 2021 war es fehlerhaft, das 1. Quartal 2022
ist auch fehlerhaft und die Umsatzsteuer Erklärung ist auch fehlerhaft.
Hier sind falsche Konten hinterlegt, bzw. genommen worden ... das nutze ich nicht
und im Feld 62 steht gar nichts:
Hier müsste die Einfuhrumsatzsteuer (ich nutze SKR04 Konto#1433) stehen.
Konten sind in den Einstellungen auch überprüft worden.
Danke im voraus
Yvonne