1 Artikel aus der Skontoberechnung herausziehen

Ja das stimmt schon, aber 20123 bleibt automatisiert immer Hamburg und man muß es bei jedem Kunden manuell ändern, bis es die Entwickler gemerkt haben und neu hinterlegen.
Das wäre einfach zu umgehen indem man die Datenbank (wahrscheinlich ZIPCODES.ADT) auf einfache Weise selbst editieren kann.
Ich glaube gelesen zu haben, dass bei einem der letzten Updates diese Datenbank angepasst worden ist. Wahrscheinlich aus dem Grund, dass sich einige Orte geändert haben.
Meiner ist so unwichtig, dass er nicht dabei war

lasst gut sein, es ist ja wirklich nur eine Kleinigkeit die eher der Bequemlichkeit dient und es gibt sicher wichtigeres

Schöne Woche
Matthias

Hallo häschen,
da haste dir ja ganz schön Arbeit gemacht...
Nee das ist aber in dem Fall nicht das was ich meinte.

Man kann sich doch so schön unter Auswertungen/Kosten und Verwendungen seine Hitlisten etc. (oder Verwendungen detailiert) egal ob Einnahmen oder Ausgaben anzeigen lassen.
Alle Einnahmen die nicht der Zahlung eines Kunden zugewiesen werden müssen, werden dort schön ausgewertet. z.B. Provisionszahlungen Sky oder Bareinnahmen die über die Kasse laufen.
Wenn man da bei der Buchung konsequent die erlösart und die Verwendung eingibt, hat man irgendwann einen sehr schönen Überblick über alles. Das selbe gilt natürlich auch für die Ausgaben.
Man kann also sehr schön sehen welcher Bereich im Unternehmen was bringt und welcher eher nicht. Da man den Zahlungen vom Kunden keine Erlösart zuweisen kann fehlen die natürlich.
Schade, denn in der Regel sollte das der größte Posten sein. Somit ist das ganze Auswertungsmodul eigentlich irgendwie -naja- sinnlos nicht, aber zumindest nicht "fertig"
Ich könnte es dann wahrscheinlich auch soweit treiben, dass ich innerhalb einer Rechnung per Splittbuchung jedem Artikel die richtige erlösart zuordne. Je weiter man das treibt umso genauer wird am Ende die Auswertung.

Mit den Kategorien wie du es meinst geht das nicht weil das nur die Rechnungsstellung betrifft und alles was als Bargeschäft läuft oder auch die Ausgaben da nicht drin ist.
Auftragsarten passt auch nicht.

Grüße
Matthias

Hi, nein hauptsächlich alle Eingangsbuchungen denen man die Kategorie "Zahlung vom Kunden" zuordnet um die Rechnung als bezahlt markiert zu bekommen.
Da fehlt unten rechts dann einfach die Auswahlmöglichkeit für die Erlösarten und Verwendung
Verwendung kann man bei der Rechnungserstellung festlegen. Die ist dann aber für die gesamte Rechnung fest und einzelne Positionen dieser kann man nicht anders zuordnen.

Grüße

Hallo Samm,
über verschiedene Umwege geht sicher viel zu machen. Alternativ kann man auch parallel zur Buchführung eine Excel-Tabelle anlegen etc.
Der Sinn sollte doch aber sein an Hand von Hinweisen durch den Benutzer div. kleinigkeiten zu vervollkommnen, welche sich u.U. nach den ursprünglichen
Gedanken der Programmierer in der Praxis nicht bewährt haben.
Das war auch der Grund meiner ersten Frage nach der Sinnhaftigkeit irgendwelcher Vorschläge.
Wenn es seitens der zuständigen Leute nicht vorgesehen ist auf das eine oder andere einzugehen, braucht man diese Vorschläge nicht äußern.
Deswegen wird die SW sicher weiterhin benutzt ( auch von mir ), denn wie du ja bereits sagtest, man kann bei Nichtgefallen immer auf teurere Produkte ausweichen.

Die Eingabe der Erlösart über die Artikel ist meiner Meinung nach unsinnig.
Diese Auswahl sollte wie bei allen anderen Buchungen erst bei der Buchung festlegbar sein.
Ich habe mehrere Tausend Artikel in der Artikelliste. Die kann ich doch unmöglich alle manuell bearbeiten.
Außerdem funktioniert das nicht, wenn die Erlösart nichts mit dem Artikel zu tun hat.
Ich habe z.B. eine Erlösart "Kartenzahlung" Damit kann ich auf einfache Weise die lt. Registrierkasse eingegebenen Kartenzahlungen mit den Zahlungseingängen vergleichen.
Funktioniert leider nur, wenn der Kunde vorher keine Rechnuung bekommen hat ( sprich im Laden eine Ware sofort per Karte zahlt )
Da gibts noch weitere Möglichkeiten.
Alle wären mit einem Schlag erledigt, wenn dieses Auswahlfenster für die Verwendungen und Erlösarten auch bei Zahlung vom Kunden erscheinen würde.
Natürlich müssten die dann wahrscheinlich bei Artikelverwaltung und Rechnungserstellung verschwinden sonst würde es sicher nicht funktionieren.

Mir fällt grad spontan noch was zu meckern ein
Die einzelnen Splittbuchungen sind leider nicht bearbeitbar. Man kann sie nicht mal einzeln ansehen um zu prüfen ob man alles richtig eingegeben hat.
Einziger Ausweg: Löschen der Splittbuchung und Neueingabe.

Grüße Matthias

Guten Morgen,

Ich würde gerne wissen, wie man folgendes löst:

Ich gewähre meinen Kunden Skonto auf die Artikel aber nicht auf den Versand. Habe die Frachtkosten als Artikel mit der Kategorie Vesand angelegt. Wenn ich nun eine RG schreibe, zieh MB vom kompl. Rechnungsbetrag Skonto ab, also auch von den Versandkosten.

Habe dazu einen Beitrag (schon einige Jahre alt) im Forum gelesen.

Zitat von Samm

Man kann nicht bestimmte Positionen, z.B. auch nicht Leistungen vom Skonto ausschließen. Das muß dann manuell geschrieben werden.

Ich würde gerne wissen, ob es mittlerweile eine Möglichkeit gibt, die Frachtkosten vom Skontoabzug auszuschließen?

Grüße Vera

Hallo Herr Diel,

danke für die Hilfe. Der Vorschlag, in der Zahlungsbedingung oder dem Schlusstext auf den Ausschluss der Versandkosten vom Skonto hinzuweisen ist eine gute Lösung. Werde ich so machen. (Hoffe nur, daß meine Kunden das auch brav berücksichtigen)

Aber ich glaube, daß es wohl üblich ist, vom Gesamt-RG-Betrag Skonto abzuziehen.

Grüße Vera1