Folgender Fall:
Eine regelmäßig wiederkehrende Einnahme wird mir am 04.01.2019 überwiesen (2400€ netto plus 456€ USt). Das ist auch zugleich die einzige Einnahme im Januar 2019.
Laut meinem Steuerberater müsste (u.a.) folgendes rauskommen:
- in der SuSa für Januar 2019:
- 1766 Umsatzsteuer nicht fällig 19% = 456,00 € (Soll)
- 1776 Umsatzsteuer 19% = 456,00 € (Haben)
- 8400 Erlöse 19% = darf nicht auftauchen, da die 2400€ dem Vorjahr zugerechnet werden müssen.
- in der Umsatzsteuervoranmeldung für Januar 2019 folgendes:
- Steuerpflichtige Umsätze (81) = 2.400 €
- Umsatzsteuer = 456 €
Wie kriege ich das in WISO EÜR&Kasse hin? Ich finde hierzu keine Vorlage.
Danke!