Dienstreisen oder doppelte Haushaltsführung?

Hallo,
ich bin beruflich im Montagebereich tätig. 1-4 mal im Jahr wohne ich mit Unerbrechungen mehrere Wochen im Hotel.
Bisher habe ich die Reisekilometer, sowie den Verpflegungsmehraufwand als Dienstreisen oder Einsatztätigkeiten geltend gemacht.
Dieses Jahr habe ich mir die Hotelkosten, jedes mal von der Firma als Vorschuss überweisen lassen.
Nun wurden mir alle Beträge (Reisekilometer, Verpflegungsmehraufwändungen,Hotelkosten,etc.), welche ich im Jahr 2009 bekommen habe, unter Punkt: 21 der Lohnsteuerbescheinigung als Steuerfreie Arbeitgebeleistungen bei doppelter Haushaltsführung eingetragen.
Ist dies so richtig? Wenn ja, wo muss ich diese Kosten in Wiso eintragen? Wieder bei Dienstreisen, oder in dem Bereich der doppelten Haushaltsführung?

Grüße und danke Vorab

Bruno

Zitat von Hermann

Hallo, warum soll das nicht richtig sein? DerAG kann doch gar nicht anders verfahren.

Den Betrag aus Zeile 21 der Lohnsteuerbescheinigung trägst Du jetzt in der Maske "Lohnsteuerbescheinigungen" ebenfalls in die Zeile 21 ein.

Hallo,
danke dir für deine Antwort. Sorry, hab die Frage blöd gestellt.
Das ich den Betrag aus Zeile 21 in der Maske "Lohnsteuerbescheinigung" Zeile 21 eintragen muss, war mir schon klar.
Meine Frage sollte eher die sein " wo muss ich die ganzen Werbungskosten (Spesen-Hotelrechnungen-Reisekilometer-Verpflegungsmehraufwendung,etc.) eintragen"?
Im Bereich "Dienstreisen-Einsatzwechseltätigkeiten" ? Oder aber im Bereich "doppelter Haushalt" des Steuerprogrammes Wiso?

Zitat von Billy1963

Zitat von »Hermann«
Hallo, warum soll das nicht richtig sein? DerAG kann doch gar nicht anders verfahren.

Zitat von Billy1963

Zitat von »Hermann«
Genau das war auch mein erster Gedanke: Warum die Eintragung seitens des AGs in Zeile 21 statt in Zeile 20?

Das habe ich mich auch gefragt und das war ja auch die Frage von BRUNOHARTMANN. Deshalb hat mich Deine Kommentar:

Zitat von »Hermann«
Hallo, warum soll das nicht richtig sein? DerAG kann doch gar nicht anders verfahren.

Ohhh,
leute jetzt habt ihr mich gerade fertig bekommen!
Das da etwas nicht okay ist mit der Spalte 21 hab ich irgendwie im Gefühl.
Jetzt wird mir das auch noch von mehreren bestätigt, oh man.
Die Trulla der Personalabteilung meint das wäre alles okay so! Jedoch habe ich ein solchen Eintrag noch nie vorher gehabt.
Was kann ich jetzt tun?

Zitat von g.horn

Der Fragesteller wird hier wieder die Wurzel allen Übels sein.
Er wird beim AG um Vorschuss für HOTELKOSTEN gebeten haben, und der wird das auch steuerfrei als HOTELKOSTEN ausbezahlt haben.
Hotelkosten können beides sein, eben auch doppelte Haushaltführung.

MfG Günter

Jo ich bin das übel.
Die Hotelkosten schon, aber alle anderen ( Reisekosten,Verpflegungsamehraufwendungen, usw.) ohne Übernachtung auch?

Zitat von miwe4

Er wird beim AG um Vorschuss für HOTELKOSTEN gebeten haben, und der wird das auch steuerfrei als HOTELKOSTEN ausbezahlt haben.
Hotelkosten können beides sein, eben auch doppelte Haushaltführung.

Genau so hat er es gemacht!

Zitat von g.horn

...nö, nicht die Trulla, sondern du auch. Wenn man was ausbezahlt bekommt und irgendetwas unterschreibt, da muss man halt aufpassen.

Trag mal alle deine Kosten, natürlich mit Belegen und Fahrtenbuch, unter Auswärtstätigkeit ein.
Dann trag mal den Betrag vom AG wahlweise in 20 oder 21 ein, und pass mal auf, was sich ändert.
Wenn bei beiden Eintragungen das Ergebnis gleich ist, so hast du die freie Auswahl. Ich vermute mal, dass die Eingaben in 20 und 21 im Erfassungsprogramm vom FA eh als steuerfreier Zuschuss vom AG zusammengerechnet werden.

MfG Günter

Ich wars nicht! Hab nichts unterschrieben.
MfG

g.horn
hab jetzt mal die Daten in Zeile 20. geschrieben, die Rückzahlung ging um ca. 50€ nach unten!