Hallo zusammen,
ich hatte die Umsatzsteuer-Voranmeldung für das Q3 gemacht und bei der Übertragung wurde bei Innergwerblichen Erwerbe in Feld 95 Betrag X eingtragen aber das Feld 98 ist ohne Betrag.
Wo liegt mein Fehler?
Gruß Thorsten
USTVA: 3435 zu 16 % i.g. Erwerb USt in falscher KZ: 36 statt 98 - 3430 5 % i.g. Erwerb KZ 98 leer
- Razorback1977
- Unerledigt
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Hallo Razorback1977,
Bekannt seit Anfang September 2020 bekannt ist hier Innergemeinschaftlicher Erwerb 16 % Fehler 3435 zu 16 %
Lese das Thema Überprüfen Sie Ihre Konten EÜR & USTVA!
Sonst bitte hier weitere genauere Angaben posten!
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Hallo Razorback1977,
da liegt ein Fehler vor!
3435 /5435 Innergemeinschaftlicher Erwerb ohne Vorsteuer und 19%/16% Umsatzsteuer > EU USt 16 % ohne VSt-Abzug bucht die Steuer nicht in KZ 98 sondern KZ 36. Bitte dem Support melden
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Danke für die Aufdeckung! Bitte dem Support berichten!
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SAMM
Hat den Titel des Themas von „Umsatzsteuer - Voranmeldung Q3 Fehlerhaft“ zu „USTVA innergemeinschaftlicher Erwerb 3435 EU USt 16 % ohne VSt-Abzug USt in falscher KZ“ geändert. -
SAMM
Hat den Titel des Themas von „USTVA innergemeinschaftlicher Erwerb 3435 EU USt 16 % ohne VSt-Abzug USt in falscher KZ“ zu „USTVA innergemein. Erwerb 3435 EU USt 16 % ohne VSt-Abzug USt in falscher KZ“ geändert. -
- Fehler 3435 Innergemeinschaftlicher Erwerb ohne Vorsteuer und 19%/16% Umsatzsteuer > EU USt 16 % ohne VSt-Abzug bucht die Steuer nicht in KZ 98 sondern falsch in KZ 36.
- Fehler 3430 Innergemeinschaftlicher Erwerb 05 % FALSCH
(3430 Innergemeinschaftlicher Erwerb 07 % und 3425 Innergemeinschaftlicher Erwerb 16 % sind KORREKT)
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Der Unterschied ist gewaltig:
- 3425 Innergemeinschaftlicher Erwerb mit 16 % Umsatzsteuer und MIT Vorsteuer-Abzug
korrekte Rechnung im EU B2B Verfahren (beide UST ID Nr werden ausgewiesen und Nettorechnung) berechtigt zum Vorsteuerabzug. Die Ware wird als Reverse Charge in D versteuert und gleichzeitig als Vorsteuer abgezogen über Kennziffer 61. - 3435 Innergemeinschaftlicher Erwerb mit 16 % Umsatzsteuer und OHNE Vorsteuer-Abzug
Die Rechnung ist z.B.
A) falsch ausgestellt (z.B. als Privatkundenrechnung: Rechnung mit deutscher USt des EU Ausländer benutzt deutsche UST ID Nr, weil Lieferschwelle überschritten wurde), erfüllt nicht alle Anforderungen im EU B2B Geschäft usw oder
B) als Rechnung an einen dt. Kleinunternehmer im EU Einkauf:
Bei A und B: Bruttobetrag in 3435 buchen und darauf wird die deutsche Umsatzsteuer abgeführt.
- 3425 Innergemeinschaftlicher Erwerb mit 16 % Umsatzsteuer und MIT Vorsteuer-Abzug
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Razorback1977: Habe den gleichen Fehler wie du und der Support weiß auch schon Bescheid, hast du händisch eingegriffen oder wartest du auf ein Update von MB? Habe bisschen Sorge, wenn ich händisch bei der Umsatzsteuervoranmeldung eingreife, dass ich hinterher nach dem Update totales Chaos angerichtet habe.
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Ich finde es wirklich unglaublich, dass dieser Fehler durch den Support immer noch nicht behoben wurde. Die neue Quartalsabgabe IV/2020 steht ja vor der Tür.
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Hallo, ich habe auch das Problem mit 3435 und vor Wochen den Support darüber mittels einem Ticket informiert.
Habt ihr auch zudem das Problem, dass in der EÜR in der Zeile 16/Feld 140 eine Summe steht, die meiner Meinung nach gar nicht auftauchen dürfte? Nach Klick auf Details, sind alle Buchungen, die ich auf das Konto 3435 gebucht habe, aufgeführt, aber dort in der EÜR Zeile 16 unter dem Konto 3803 - Umsatzsteuer 5%.
Total verwirrend
Ich warte schon sehnsüchtig auf einen Patch, glaube aber langsam, da kommt nichts.
Edit: Nun wollte ich gerade die Umsatzsteuererklärung 2020 aufrufen, bekomme eine Fehlermeldung, dass die Datei nicht gefunden wird. Läuft ja richtig super momentan mit der Software...
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Ja, auch im amtlichen EÜR Formular wird falsch gebucht:
- 3435 19 % (!) ohne VSt-Abzug: USt bucht in EÜR
1. Steuerkonto 1779 (/ 3803)
2. Steuer 1774 (/3804)19 % richtiges Feld: EÜR KZ 185 Gezahlte Vorsteuerbeträge richtig
bleibt aber falsch, weil es sich im Feld aufhebt (Nullwert) um eine weitere Doppelbuchung in 1779 im minus - 3435 16 % (!) ohne VSt-Abzug: USt bucht auf EÜR
1. Steuerkonto 1779 (/ 3803)
2. Steuer 1773 (/ 3803) 16 % falsch EÜR KZ 14 Vereinnahmte Umsatzsteuer sowie USt auf unentgeltlichen Wertabgaben
ist falsch
- 3435 19 % (!) ohne VSt-Abzug: USt bucht in EÜR
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Danke Samm, wenn so schnell auch das Problem mit 3435 gelöst werden würde *träum*
Dort in der UST Erklärung 2020 steht in Zeile 45 die gleiche Summe wie in der EÜR in Zeile 16. Ist demnach ein Folgefehler.
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Mit dem Jahresupdate 2021 21.00.03.004 vom 03.02.2021 ist der Fehler noch nicht behoben worden. Erwerb zu 16 (!) % 3435 wird falsch in der USTVA gebucht.
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Hallo,
da zu diesem Thema seit über einem Jahr keine neuen Antworten gepostet wurden, habe ich es von "Ankündigungen" in den Bereich der normalen Themen verschoben, in dem es natürlich weiterhin zu finden ist.
Um die aktuellen und gegebenenfalls aktualisierten Formulare zu erhalten, empfehlen wir, die jeweils neueste Programmversion zu installieren.
Mit freundlichem Gruß
Christoph Diel
