Um Zahlungen vorhandenen Belegen zuzuordnen, wählt man folgenden Weg:
1. Finanzen -> Bank & Kasse -> das betroffene Konto auswählen -> bei der gewünschten Buchung am Ende der Zeile auf das 3-Punkte-Menü klicken und „Zuordnen“ auswählen.
Man erhält nun folgende Ansicht:
2. Im Feld Zahlender nimmt man keine Änderungen vor. Am unteren Rand der Ansicht klickt man auf den Button „Zuweisen“ (s. rote Markierung).
Im Anschluss erhält man folgende Ansicht:
3. Nun wählt man den bzw. die entsprechenden Beleg(e) aus.